一、績效目標(biāo)分解下達情況

（一）臨河區(qū)機關(guān)事業(yè)單位補助資金各級財政預(yù)算安排情況、分解下達預(yù)算情況。

2022年各級財政下達機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險補助資金共計24178萬元：其中中央補助資金巴財社【2021】1113號3798萬元分4次撥入專戶，本級財政補助資金共計20200萬元，于每月發(fā)放養(yǎng)老金前分批由財政同級國庫部門撥入專戶。

（二）臨河區(qū)制定、下達機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險補助資

金績效目標(biāo)情況。

根據(jù)《巴彥淖爾市機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革操作細則》的通知》（巴機關(guān)養(yǎng)改字辦【2016】2號）文件精神，我縣機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險于2018年底正式運行，機關(guān)事業(yè)單位退休人員待遇發(fā)放資金主要來源是在職人員基金征繳，因屬初始階段，零積累狀態(tài)，所以從2020年初就出現(xiàn)收不抵支現(xiàn)象，為確保退休人員待遇按時足額發(fā)放。缺口部分需要財政部門納入預(yù)算。

截至2022年年底各級財政補助資金已按照規(guī)定全部用于機關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金發(fā)放的補貼。

二、績效情況分析

（一）資金投入情況分析。

資金到位率100%，已于2022年年底前全部撥入社會保險基金財政專戶，保證了本項目業(yè)務(wù)正常開展。

嚴(yán)格執(zhí)行各項專項資金財務(wù)管理制度，包括資金收入管理、資金支出管理、審批責(zé)任和審批權(quán)限及財務(wù)紀(jì)律及監(jiān)督管理等方面的具體規(guī)定，全年共執(zhí)行24178萬元，執(zhí)行率100%。

（二）資金管理情況分析。

資金管理實行收支兩條線，本項目在資金支付中嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定審核支付，項目資金管理嚴(yán)格按照財政批復(fù)規(guī)定的支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)進行，資金使用合規(guī)，支出依據(jù)規(guī)范，無虛列支出，無截留、擠占、挪用，專款專用。

（三）總體績效目標(biāo)完成情況分析。

2022年年初預(yù)算全年績效目標(biāo)為24178萬元，全年執(zhí)行數(shù)為24178萬年，已于2022年年底全部用于機關(guān)事業(yè)單位退休職工養(yǎng)老金發(fā)放。

（四）績效指標(biāo)完成情況分析。

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

（1）數(shù)量指標(biāo)：享受待遇領(lǐng)取人數(shù)

計劃完成值：7951人

實際完成值：7951人

數(shù)量指標(biāo)：繳費人數(shù)

計劃完成值：11209人

實際完成值：11209人

（2）質(zhì)量指標(biāo)：機關(guān)事業(yè)單位退休人員基本養(yǎng)老金足額發(fā)放率；其中：京外中央單位屬地參保退休人員基本養(yǎng)老金足額發(fā)放率； 自治區(qū)駐地方區(qū)直單位退休退職人員基本養(yǎng)老金足額發(fā)放率。

計劃完成值：100%。

實際完成值: 100%。

時效指標(biāo)：機關(guān)事業(yè)單位退休人員基本養(yǎng)老金按時發(fā)放率；其中：京外中央單位屬地參保退休人員養(yǎng)老金按時發(fā)放率；自治區(qū)駐地方區(qū)直單位退休退職人員基本養(yǎng)老金按時發(fā)放率。

計劃完成值：100%

實際完成值：100%

（4）成本指標(biāo)：按照國家規(guī)定調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金水平

年度指標(biāo)值：100%

全年完成值：100% 

2. 效益指標(biāo)完成情況分析。

（1）社會效益指標(biāo)

保障機關(guān)事業(yè)單位退休人員基本生活有所提高；機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險待遇水平有所提高。

可持續(xù)影響指標(biāo)

 機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度長期可持續(xù)運行。

3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。

機關(guān)事業(yè)單位退休職工滿意度和主管部門滿意度≥95%。

三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進措施

偏離績效目標(biāo)的原因。

繳費人數(shù)偏離績效目標(biāo)原因：機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險參保人員老齡化嚴(yán)重，本年到齡退休人數(shù)大于新增參保人數(shù)，因此在職繳費人數(shù)未完成目標(biāo)值。

（二）改進措施

我單位應(yīng)加強對本級財政預(yù)算安排的項目資金和上級補助資金的管理，建立健全項目的申報、論證、實施、及驗收制度，保證項目的順利實施。應(yīng)建立健全支出內(nèi)部控制制度和內(nèi)部稽核、審批、審查制度，完善內(nèi)部支出管理，強化內(nèi)部約束。

四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

暫未公開

五、其他需要說明的問題

無

附件：2022年度機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險補助資金績效目標(biāo)自評表.xlsx